一、策划(计划)
1、危险源辨识、评价和风险控制措施的策划。
(1)会议原始记录;
(2)企(事)业工会重大危险源监控台帐;
(3)企(事)业安全生产评价文本;
(4)职业健康安全管理体系管理手册和程序文件。
2、法规和其他要求
(1)现行获得适用的法规和其他要求的目录(附相关内容)
(2)法规和其他要求传递的信息依据(包括网上发出或法规、其他要求发文薄);
3、目标和实施方案
(1)目标计划文件;
(2)层层鉴定的目标计划责任书;
(3)目标实施方案
二、实施和运行
4、建立保持工会劳动保护监督检查网络
(1)工会劳动保护监督检查网络(机构)文件(含网络图);
(2)工会劳动保护网络(机构)人员调整文件;
(3)职代会组织机构图或相关文件;
(4)女职工委员会组织机构图或人员职能分配表;
(5)工会劳动保护监督检查网络、职代会和女职工委员会相关人员履行职责记录或工作总结。
5、宣传教育和培训
(1)安全活动文件、记录和总结;
(2)工会劳动保护培训计划，实施、绩效记录、总结;
(3)工会劳动保护监督检查员证书;
(4)参与职工培训记录，总结。
6、协商和沟通
(1)与行政领导协商交流内容的记录;
(2)行政领导对交流意见、建议、问题、要求的处理结果记录;
(3)行政领导在职工(代表)大会上的工作报告;
(4)职工劳动安全卫生方面的提案、处理结果记录;
(5)工会领导在职工(代表)大会上的工作报告;
(6)员工来信来访记录薄(有关损害员工劳动安全卫生方面权益的书面处理意见和结果记录);
(7)制定有关规章制度的会议记录;
(8)有关劳动安全卫生规章制度文本;
(9)职工代表、员工通过劳动安全卫生制度的记录;
(10)企(事)业行政处理员工因违反劳动安全卫生有关规定、纪律的决定文件;
(11)工会、受处分员工的`意见要求记录;
(12)工会参加劳动安全卫生专项合同或集体合同中劳动安全卫生专项条款的平等协商会议记录;
(13)对合同中有关劳动安全卫生条款监督执行的记录、总结;
(14)指导员工签定劳动合同有关劳动安全卫生条款监督记录或总结;
(15)工会要求企(事)业行政，纠正违反合同中有关劳动安全卫生条款的记录或行政纠正的记录;
7、文件、资料控制
(16)法规、文件等评审控制、撤回、保存和销毁等记录清单。
8、运行控制
(1)重大事故隐患，严重职业危害跟踪监督整改台帐;
(2)现场安全检查记录;
(3)“安全生产月”活动文件、总结;
(4)“安康杯”竞赛活动文件、总结;
(5)“安全合格班组”、“安全示范班组”创建活动记录、总结;
(6)企(事)业违反职业健康安全法规及纠正情况工作记录;
(7)工会现场安全生产检查记录;
(8)“三同时”项目审查验收台帐，会议记录;
(9)工会小组检查员现场监督检查汇报记录;
(10)工会小组检查员现场事故隐患、职业危害、跟踪监督整改记录;
9、应急准备和响应
(1)编制事故应急救援预案会议记录;
(2)组织演习应急救援预案记录或总结;
(三)监督检查和纠正措施
10、监督检查和绩效监视
(1)工会组织参加现场安全生产检查记录，重大事故隐患整改建议书;
(2)职代会安全生产巡视记录，重大事故隐患整改通知书;
(3)劳动保护专题工作会议记录。
11、工伤事故的调查处理
(1)工伤事故调查处理会议记录;
(2)工伤事故调查处理报告;
(3)工伤事故统计台帐。
12、记录和记录管理
(1)记录管理规定;
(四)运行机制和评审
(1)工会劳动保护工作责任制(主席、分管副主席、部长专兼人员)等;
(2)劳动保护监督检查制度;
(3)重大事故隐患，严重职业危害建档跟踪和群众举报制度等;
(4)工会劳动保护监督检查工作考核实施细则;
(5)奖励资金发放表;
(6)工会劳动保护有关人员补贴发放记录;
(7)年度工会劳动保护专题会议评审记录、总结。
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